茂名市审计局局长 黄晓文

　　（2021年4月20日）

主任、常务副主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　受市政府委托，现向市人大常委会报告2019年审计查出突出问题的整改情况,请予审议。

　　市委、市政府高度重视审计和审计查出问题的整改工作，主要领导主持召开审计整改工作会议，坚持重要工作专门部署、重点环节专门协调、重大事项专门督办，强调要坚决扛起审计整改的政治责任，突出重点、分类指导，采取有力措施落实整改，强调要扎实做好审计“后半篇文章”，以整改成效服务全市工作大局。

　　一、整改工作的部署推进情况

　　我市各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委、市政府的部署要求，把审计查出问题整改作为重要政治任务，作为改进政府工作、提升治理能力、促进茂名经济社会高质量发展的重要抓手，推动整改工作取得明显成效。

　　（一）认真落实整改责任。各单位主要负责同志切实承担整改第一责任人责任，研究部署整改工作。各被审计单位认真落实整改主体责任，组织开展具体问题整改。有关主管部门切实履行监管责任，指导督促本领域整改工作，开展系统内专项检查，加强部门间整改协调合力。

　　（二）突出重点问题的整改。市审计局创新整改方式方法，加大整改分类指导力度，将审计查出突出问题列为常规和督查跟踪整改。各单位坚持问题导向，对审计查出的分类问题从政策制定、制度执行、预算管理、项目管理、监督检查、责任落实等环节上深挖问题根源，科学精准推进整改落实。对应在短期内整改到位的常规类问题坚决立行立改、纠正补漏；对今后需规范的管理类问题积极举一反三、建章立制，持续推动各领域规范治理，努力扩大整改战果；对短期内还不具备整改到位条件的体制机制类问题，加快推进深化改革创新，积极创造解决问题的条件。

　　（三）采取有效措施提升整改效果。各单位加强整改督办和跟踪检查，强化监督力量贯通，合力推动审计查出问题的整改落实，市巡察办将审计整改情况作为巡察重点内容之一。某区政府将审计整改纳入绩效考核，实施整改追责问责，倒逼整改落实。一些部门和单位积极发挥内审作用，持续跟踪问效整改。

　　（四）科学整改促进体制机制改革。各单位坚持“治已病、防未病”，在具体问题整改基础上，举一反三、堵塞漏洞，完善相关机制制度，努力做到纠正问题、规范管理、促进改革一体推进。如某镇政府解决审计查出的问题积极制定整改方案，从机制制度层面提出3项措施，积极开展源头治理。各有关部门结合整改，切实提高整改结果利用的制度化水平，健全完善审计查出问题整改长效机制。

　　二、审计查出突出问题的整改情况

　　截止2021年2月底，全市51个项目（其中：省审计我市4个项目应整改40个问题，已整改到位33个，整改率82.5%。市本级47个审计项目涉及突出问题整改118个，已整改到位104个，整改到位率88.14%，相关单位采取上缴国库、退还费用、统筹使用或加快拨付进度、调整投资计划和账目等方式，整改问题金额205785.62万元，已上缴财政58126.72万元。完善相关制度27项。

　　（一）省审计厅查出我市2019年度存在问题的整改情况

　　  1.区委书记、区长经济责任审计方面。查出应整改问题4个，已整改到位2个。某区财政局清理挂账方式的支出9941.54万元“暂存款”并收回基础设施配套费312.69万元，还有514.37万元基础设施配套费正在追缴中。在追缴非税收入方面已收缴40万元，另1128.58万元正在追缴。同时各有关单位建章立制，逐渐规范招标投标工作。

　　  2.危险废物专项资金和综合管理方面。查出应整改问题16个，已全部整改到位。部分企业重新对产废企业在固体废物管理信息系统申报的数据进行审核，确保系统数据准确、完整；209家不备案管理计划的产废企业进行处理；21家企业产废进才分析、核清57家企业的产污产危种类、数量、流向等情况、2家企业长期超标排放的问题进行查处；清查2016至2018年全市废铅酸蓄电池以及机修行业的危险废物产生和回收数据；3家污染企业关闭整改；有28家无资质危险废物运输单位93台无资质危险废物运输车辆违规运输危险废物进行整改；对3家运输企业涉嫌超载运输危险废物进行停业整改；全市731家医疗机构的医疗废物集中进行处置；废润滑油利用处置项目如期推进，按期完成；已按规定对中央环保督察反馈的5个单位违法违规问题进行现场复查。

　　  3.精准扶贫精准脱贫和乡村振兴跟踪审计方面。查出应整改问题12个，已整改到位11个。截至2021年2月底，建设了371个省定贫困自然村生活污水处理设施；完成8宗纳入省水利2016至2018年建设任务的村村通自来水工程；全市乡村振兴（农村人居环境整治）工程已支出29267.98万元，还有3315.47万元正在使用中，总支出率达到89.82%；追回8个示范村（片）349.44万元工程款；规范4个新农村示范村建设项目资金336.67万元；落实2个县（区）整改498.43万元扶贫捐赠资金；重新投放9个13100万元扶贫项目资金；规范6个村委会共15个1394.64万元扶贫开发项目；收回866名不符合保障条件人员发放补贴金额116.69万元；向37名建档立卡户贫困学生发放2018学年免学费补贴4.80万元。

　　  4.保障性安居工程资金投入和使用绩效审计方面。查出应整改问题8个，已整改到位4个。全市2.29亿元保障性安居工程专项资金全部投入使用；清理全市不符合条件享受住房保障待遇家庭1605户；市本级和某区将922套公租房定向分配给医院、学校等事业单位干部职工或企业员工；加快3个县区住房3184套共4个工程项目建设；682套棚改房开工建设，涉逾期过渡安置费530.35万元；清理搬出113套办公公租房；退还印花税和契税40.28万元，退还基础设施配套费12.51万元。加强整改37个保障性安居工程，逐渐消除房屋质量存在安全隐患。

　　 （二）2019年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况

　　1.市、区、县级市财政管理方面。查出应整改问题70个，已整改到位61个，持续推进整改9个。积极完善常态化疫情防控下促进财政可持续发展等方面制度，相关部门通过清理收回结转结余资金、加快资金使用进度等整改问题金额196312.91万元，上缴财政58216.72万元。

　　 （1）市本级财政管理：将4100万元预算编制细化到具体项目或使用单位；及时将1.22亿元上级转移支付资金分解下达项目单位；加快2338万元资金的使用，发挥财政资金效益；4个单位将676.54万元结转二年以上未上缴财政统筹使用；2个单位将土地出让金等非税收入2.28亿元上缴财政；5个单位将前年度的非税收入2752.07万元上缴市财政；还有2个部门354.37万元未完成整改；市财政将2个部门共1298.61万元的软件资产纳入资产账管理；3个部门单位按规定将处置资产或购置资产75.27万元进行账务处理；1个部门单位取得划拨24.15万平方米土地和8.5万平方米房屋办理产权变更；9个部门涉20个政府采购事项得到规范；6个单位“三公经费”148.40万元接待经费得到整改；对11.96亿整合涉农资金进行整合，制定资金分配方案；2个单位约束性涉农项目资金1396.13万元得到整改。

　　 （2）区、县级市财政管理：及时将28849.73万元滞留在财政专户的非税收入上缴国库；将38102.40万元拨入财政共管专户消化支出；将基础设施配套费、国有资产处置收入等非税收入2291.28万元上缴国库，还有13047.44万元在追缴中；清退自立名目收取的土地面积分摊费1619.29万元；收回出借非预算单位财政资金40000万元；收回1025.84万元单位存量资金统筹使用。

　　 （3）乡镇财政管理问题的整改：缴回3个乡镇共287.44万元存量资金归财政统筹使用；整改乡镇资产管理采购资产994.01万元；规范管理两个镇4宗办公用地面积18607.95平方米、1个农场土地面积12013.25平方米、其他岭地面积713亩；规范4个镇公务接待公函或接待清单制度，涉及金额42.93万元。

　　2.“三大攻坚战”方面

　　 （1）关于水污染防治攻坚方面问题。

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　　 （2）关于政策跟踪落实。查出应整改问题4个，已经全部整改到位。5个县区向521名机关事业单位在编人员违规发放技能晋升培训补贴85.77万元；向将2个劳务派遣公司发放22.19万元稳岗用工企业补贴金额；促使全市31家见习基地接收过高校毕业生，增加见习补贴，发挥就业见习补贴政策实效；清理单位少报拖欠民营中小企业账款1370.90万元。

　　 （3）关于东西部扶贫协作政策措施落实。查出应整改问题3个，已经全部整改到位。促使完善扶贫生态移民工程配套农贸市场未及时办理产权登记手续；加快扶贫搬迁移民聚福新城安置项目（农贸市场）建设进度；部分扶贫项目工程质量得到提升。

　　 （4）落实困难群众基本生活保障政策方面。查出应整改问题7个，已经全部整改到位。有3个县区福利院向政府申请增加年度营运资金按规定1:1配置儿童福利机构工作人员；按规定配备乡镇敬老院医护及服务人员250名；发放1398名符合条件残疾人生活补贴；发放1116名一二级重度残疾人和非重度智力精神残疾人员护理补贴；有61名符合特困认定标准的“三无”人员按有关规定标准纳入保障范围，享受救助供养；退回5人重复领取救助金额1.17万元；退回21人同时享受事实无人抚养儿童基本生活保障金和低保待遇，重复领取低保补助4.13万元；追回64人死亡后仍向其账户发放补助5.54万元。

　　 （5）重大工程项目建设管理方面。查出应整改问题7个，已经全部整改到位。对两项工程核减工程造价6281.87万元（其中：一项目核减5538.10万元，另一项目核减743.77万元），核减财政拨款6281.87万元；规范工程招标投标保证金设置不合理招标现象，完善招投标制度；对项目管理处不按照招标文件和投标文件订立合同、施工单位违法分包处以10万元的罚款；加快6个工程项目进度，加快施工建设，目前已经竣工验收。

　　 （6）关于国有企业审计方面。查出应整改问题12个，已经整改到位8个，还有4个问题在整改中。推动国有企业按规定建立“三重一大”决策制度，明确划分各部门职责，细化管理制度；企业已作部分整改，调整167.38万元利润，另外少计354.68万元利润正在整改中；相关企业高管积极推进整改工作，加大土地开发利用，所持的19宗土地均已经通过国土资源办理闲置意见，加大招商引资力度；制定整改方案，将以前工程重新梳理，补办《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》，加大投入力度，加快工程建设和结算工作。

　　 （7）关于自然资源资产审计方面。查出应整改问题8个，已经整改到位7个，有1个问题无法整改。有关单位加强与自然资源部门联合整改，逐户跟进，加强农用地三方监管。共整改个人非法占用耕地建房面积3.36亩；责令3家经营石场、砖厂的企业依法办证经营许可证、建设用地审批、采矿许可证、环评报告等，责令停业整改。

　　三、尚未完全整改到位的问题原因及后续工作安排

　　我市2019年度审计查出突出问题的整改工作在市人大常委会的关心支持下取得了一定成效，大部分问题已经整改到位，总体整改率88.14%。但仍存在少部分问题尚未得到彻底纠正，主要原因：有的问题涉及改革中长期目标，需要结合深化改革逐步解决；有的问题错过当期整改时机，补办手续或推进项目建设需等待合适时机；有的历史遗留问题涉及面宽、情况复杂，需多方合力整改。

　　下一步，市政府将加强对审计工作的领导，明确整改单位主要领导人为第一责任人职责，支持审计部门依法审计，加大审计监督力度，建立审计与整改沟通机制，加大督办检查力度，增强整改工作实效。对未按期整改到位的单位，约谈整改第一责任人；对未整改到位的问题，要求整改单位落实整改主体责任职责，解释说明未整改到位原因，落实下一步的有效整改措施，列出整改完成时间表；并将未整改完成的问题纳入政府督查督办事项，将严格追责问责，确保审计查出问题整改到位，为维护财经秩序，促进深化改革，提高政府依法行政，依法理财的能力而不懈努力。